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【图文教程】小规模纳税人与一般纳税人抄报税和清卡流程

发布日期：2022-06-18 18:10:53 点击数：0

无论你是个体户还是公司，是小规模纳税人还是一般纳税人，想要公司安稳经营，按时记账报税是头等大事，也是必要工作，不过小规模纳税人公司和一般纳税人公司抄报税与清卡方法是不一样的，而且不同的开票软件，流程上也大为不同，都有哪些区别呢？具体流程又是怎样的呢？

一、小规模纳税人与一般纳税人大概的区别

1、一般纳税人抄报流程。

2、小规模纳税人抄报流程。

二、税务UKey抄报方法

1）汇总上传-上报汇总-反写监控

1、数据管理-汇总上传-上报汇总（计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行上报汇总）。

2、数据管理-汇总上传-反写监控。

2）纳税申报

1、纳税申报需在电子税务局里操作。

2、查询是否反写成功。

系统设置-税务UKey设置-税务UKey状态信息，弹出“税务UKey状态查询”窗口，系统默认显示在监控管理信息选项卡，查看各发票种类“开票截止时间”更新至2021年9月说明反写成功。

三、金税盘一般纳税人与小规模纳税人抄报税方法

1）金税盘一般纳税人抄报税方法

1、根据顺序进行操作，未抄报或抄税未成功直接进行电子税务局申报会出现不成功的报错提示，步骤如下：

①计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行汇总上传；

②登录电子税务局进行纳税申报；

③纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作。

2、查询清卡成功方法

①点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”。

②只看锁死日期更新到2021年9月，汇总资料无，就说明清卡成功。

2）金税盘小规模纳税人抄报税方法

1、登录开票系统自动进行汇总上传并直接完成清卡操作。

温馨提醒：只要金税盘发行成功，不管是否购买增值税发票，或发票是否已经读入，都需要进行抄报清卡工作！

2、查询清卡成功方法

①点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

②看锁死日期更新到2021年09月，汇总报税资料“无”就说明清卡成功。

四、金税盘小规模纳税人抄报方法3.0版本

如果升级到了3.0版本，那操作界面会有一定的改观，其它没什么大的变化，依旧登录开票系统自动进行汇总上传并直接完成清卡操作。

温馨提醒：只要金税盘发行成功，不管是否购买增值税发票，或发票是否已经读入，都需要进行抄报清卡工作！

查询清卡成功方法如下：

点击汇总处理-金税设备状态查询，进入后在左侧选项中选择您想要查看的发票状态；或者您只看锁死日期更新到2021年09月，汇总报税资料“无”，就说明清卡成功。

一般纳税人与小规模纳税人在记账报税有一定的区别，这种区别也体现在开票软件的报税与清卡上，另外不同的开票软件操作方法也是不一样的，但是税务对各位创业者的公司能否正常经营起着决定性的作用，因此，没有专业会计的可以找恒诚信这样的代账管家，保证您的公司远离税务异常，又能合理避税节税。

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