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员工出差车费600住宿180如何填写会计分录
发布日期：2023-11-01 10:23:01 点击数：0
员工出差车费和住宿做差旅费，根据业务可以计入营业费用或管理费用：
借：营业费用/管理费用—差旅费
贷：库存现金/银行存款/其他应付款（员工个人垫付）
借：营业费用/管理费用—差旅费
贷：库存现金/银行存款/其他应付款（员工个人垫付）
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